| Nombre del informe | Número del informe (Nro./Año) | Unidad auditada (si corresponde) | Materia | Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) | Fecha de inicio de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Fecha de término de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe final de auditoría | Enlace al documento de respuesta (si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generación de Recursos, en el ISP | N° 237 | Instituto de Salud Pública | I.- Control Interno | 01/01/2007 al 31/09/2007 | 02/10/2007 | 20/12/2007 | ver enlace | ver enlace |
| 1.- Procedimientos (Ciclo transaccional de ingresos), | ||||||||
| 2.-Conciliaciones Bancarias, | ||||||||
| 3.-Ingresos por Analisis y Vigilancia, | ||||||||
| 4.- Inventario de Productos Químicos, | ||||||||
| II Examen de Cuentas | ||||||||
| III.-Revisión de aspectos legales (Unidad de Decomisos) |
