| Nombre del informe | Número del informe (N°/año) | Entidad que efectuó la auditoría | Unidad auditada | Materia | Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) | Fecha de inicio de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Fecha de término de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe final de auditoría | Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe de aclaraciones, si correponde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoria contructiva a la obra construcción Hospital Regional de Rancagua | jun-12 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | Sin Inforamción | Tuvo como finalidad verificar el cumplimiento de las exisgencias técnicas del proyecto y corrovorar en terreno la ejecución de la obra, revisando que el nivel de avance se ajuste al avance financiero | 15-01-2010 | 20-04-2012 | 20-07-2012 | Si | 09-08-2012 | No |
| Informe final 72-12 Servicio de Salud O`higgins Diciembre del 2012 | 72/2012 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | Servicio de Salud O`Higgins | Evaluar la calidad y eficiencia de los controles imperantes en el Servicio, sobre las actividades financieras | Diciembre del 2012 | 20-03-2012 | 28-12-2012 | Si | 31-12-2012 | No |
| Informe final 72-10 Hospital Santa Cruz auditoria al sistema de turno y horas extraordinarias Abril 2012 | 72/2012 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | Hospitla de Santa Cruz | El objetivo de la auditoria es examinar los actos administrativos exentos del trámite de toma de razón de los procedimientos de cálculo de las horas extraordinarias se ajusten a la normativa vigente | Marzo del 2011 | 01-03-2012 | 31-03-2011 | Si | 28-04-2011 | No |
| Informe final 100/2012 Hospital de San Vicente de Tagua Tagua auditoria al manejo de residuos de establecimientos de salud - Diciembre 2012 | 100/2012 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | Hospitla de Santa Cruz | Verificar el control de que tiene el hospital de los residuos peligrosos especiales y radioactivos de baja intencidad se hayan efectuado según la reglamentación vigente | 01-01-2012 | 30-09-2012 | 20-12-2012 | Si | 18-01-2013 | No |
| Auditoria a la recuperación de subsidios por "Incapacidad Laboral" | 70/2011 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | Recursos Humanos y Finanzas | Tuvo como finalidad evaluar los procedimientos referidos al cobro, Método de cálculo y control de los Subsidios por incapacidad laboral | Octbre del 2010 | 05-05-2012 | 07-05-2012 | Si | 07-05-2012 | No |
| Auditoria de recuperación de subsidios por incapacidad laboral Servicio de Salud | 66/2011 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | Recursos Humanos y Finanzas | Tuvo como objetivo, evaluar los procedimientos referidos al cobro, método de cálculo y control de subsidios por incapacidad laboral | Licencias medicas correspondientes a octubre del 2010 | 01-03-2012 | 07-05-2012 | Si | 25-05-2012 | No |
| Auditoria inversión en infraestructura Hospital de Santa Cruz | 67/2011 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | La auditoria se ejecuta a la obra en construcción del nuevo Hospital de Santa Cruz | Tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias aplicables a la obra en ejecución y particularmente la aplicación de las bases administrativas del contrato de ejecución de obra | jun-11 | 01-06-2011 | 15-06-2011 | Si | 24-06-2011 | No |
| Auditoria al sistema de turnos y horas extras al hospital de Santa Cruz | 72/2011 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | Sin Inforamción | La auditoria tuvo como finalidad examinar los actos administrativos, excentos de Toma de Razón, con respecto a la procedencia de los pagos su calculo, verificando el cumplimiento de la normativa vigente entre los meses de mayo y abril del 2010 | Abril y Mayo 2011 | 01-04-2011 | 01-05-2011 | Si | 18-04-2011 | No |
| Informe final 55-11 Servicio de Salud O`Higgins auditoria al programa de atención primaria - Agosto 2012 | 55/2011 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | Servicio de Salud O`Higgins | Esta auditoria tuvo como objetivo verificar los mecanismos que tiene la Dirección, para controlar que los traspasos de recursos a la Atencion Primaria, furon invertidos según el programa | 01-01-2010 | 31-10-2010 | 27-08-2012 | Si | 30-08-2012 | No |
| Informe final Hospital de Santa Cruz auditoria al sistema de abastecimiento y compras de servicios para resolver patologias GES Diciembre 2012 | 43/2011 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | Hospitla de Santa Cruz | El objetivo es verificar el cumplimiento de las normas aplicables al proceso de abastecimiento de acuerdo a la normativa contable emitida por la Contraloria General de la Republica de Chile | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 27-12-2012 | Si | 27-12-2011 | No |
| Auditoria sobre cumplimiento jornada de trabajo Hospital de Graneros | 81/2009 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | Recursos Humanos | Tuvo como finalidad evaluar los mecanismos de control horario que regulan a los profesionales funcionarios que se rigen por las leyes 15.076 y 19.664 | Meses de abril y mayo de 2009 | 16-02-2009 | 23-09-2009 | Si | 23-09-2012 | No |
| Auditoria de ingresos y egresos Hospital de Marchigue | 14/2010 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | Finanzas | Tuvo como finalidad la veracidad y fidelidad de las cuentas de ingresos y gastos, de acuerdo a la normativa contable emitida por la CGR | 01-07-2009 | 04-12-2012 | 06-12-2010 | Si | 06-12-2010 | No |
| Auditoria a ingresos y egresos Hospital de Lolol | 13/2010 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | Finanzas | La finalidad de la auditoria era comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas de ingresos y gastos de acuerdo a la normativa impuesta por la CGR | 01-07-2009 | 04-04-2010 | 06-12-2010 | Si | 06-12-2010 | No |
| Auditoria ingresos y egresos Hospital de Coinco | 21/2010 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | Finanzas | El objetivo es verificar la veracidad y fidelidad de las cuentas de ingresos y gastos de acuerdo con la normativa contable emitido por la Contraloria General | Julio a Diciembre del 2009 | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Si | 06-12-2010 | No |
| Auditoria a la construcción al proyecto reposición Hospital de Santa Cruz | 98/2009 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | La auditoria se ejecuta a la obra en construcción del nuevo Hospital de Santa Cruz | Se verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la obra en jecución y particularmente la aplicación de las bases administrativa del contrato | Agosto Diciembre 2009 | 01-08-2009 | 18-12-2009 | Si | 22-12-2009 | No |
| Auditoria a la construcción del proyecto reposición Hospital de Santa Cruz | 28/2009 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | La auditoria se desarrolla a la obra en ejecución del Hospital Santa Cruz | Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la obra en ejecución | 09-01-2008 | 22-12-2009 | 31-01-2010 | Si | 31-01-2010 | No |
| Auditorias a ingresos y egresos hospital de Rengo | 80/2009 | Contraloria Regional Lib. Bernardo O`Higgins | Recursos Humanos | Tuvo como finalidad evaluar los mecanismos de control sobre el cumplimiento de la jornada médica | 01/04/2009 - 31/05/2009 | 01-12-2012 | 13-02-2010 | Si | 23-10-2009 | No |
